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原州区1月份财政预算执行情况分析

索引号 640421007/2019-00012 文号 生成日期 2019-02-15
公开方式 主动公开 发布机构 原州区财政局 责任部门 原州区财政局


2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的“十九大”精神。坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,确保财政预算执行平稳有序运行

一、财政预算执行情况

1月份,我区地方一般公共预算收入完成1,583万元,为年度预算的8.04%,与去年同期相比下降14.94%,扣除上年一次性不可比因素372万元,同口径可比增长6.3%地方财政支出完成13,037万元,为变动预算的6.27%,与去年同期相比增长1.62%。其中:一般公共预算支出完成13,037万元,为变动预算的6.38%,与去年同期相比增长1.62%

(一)收入完成情况

地方一般公共预算收入完成1,583万元,为年度预算的8.04%同比下降14.94%,其中:

1、税收收入完成1,465万元,为年度预算的12.74%,比去年同期增长18.82%

——增值税完成769万元,为年度预算的12.50%,比去年同期增长9.86%

——企业所得税完成206万元,为年度预算的19.98%,比去年同期增长66.13%

——个人所得税完成53万元,为年度预算的11.78%,比去年同期下降22.06%

——印花税完成234万元,为年度预算的27.73%,比去年同期增长60.27%

——车船税完成198万元,为年度预算的7.49%,比去年同期增长1.54%

——环境保护税完成12万元,为年度预算的30.77%较上年同期净增长12万元

2、非税收入完成118万元,为年度预算的1.44%,比去年同期下降81.21%,扣除上年一次性不可比因素372万元,同口径可比增长6.3%

(二)支出情况

1一般公共预算支出13,037万元,为变动预算的6.38%,比去年同期增长1.62%

——一般公共服务支出561万元,为变动预算的3.25%,比去年同期增长13.76;

——公共安全支出51万元,为变动预算的4.18%较上年净增长51万元

——教育支出2,377万元,为变动预算的5.15%,比去年同期增长58.78%

——文化旅游体育与传媒支出93万元,为变动预算的4.36%,比去年同期增长342.86%

——社会保障和就业支出674万元,为变动预算的2.37%,比去年同期增长272.38%;

——卫生健康支出598万元,为变动预算的3.19%,比去年同期增长806.06%

——城乡社区支出261万元,为变动预算的3.75%,比去年同期下降93.51%;

——农林水支出767万元,为变动预算的1.37%,比去年同期增长10.44;

——交通运输支出95万元,为变动预算的4.45%,比去年同期净增长95万元;

——灾害防治及应急管理支出60万元,为变动预算的3.47%今年新增科目;

——住房保障支出7,495万元,为变动预算的70.45%,比去年同期增长8.17%

二、财政预算执行特点

1月份的收支预算执行情况来看,一般公共预算收入下降14.94%税收收入稳步增长,增幅18.82%,非税收入受上年不可比因素影响下降幅度较大,降幅高达81.21%;财政支出略有增长主要是将财政配套的全年住房公积金一次性拨付公积金中心。

(一)收入情况

税收増势较好。1月份,原州区税收收入完成1,465万元,较去年同期232万元,增长18.82%于序时进度4.4个百分点。增值税、企业所得税合计增收151万元,占税收增量的65.09%。其中增值税、企业所得税、印花税、车船税分别增长9.86%66.13%60.27%1.54%主要受旧城改造工程影响建筑业市场回暖,同时带动了金融从贷款业务大量发生,从而影响税收指标上浮。个人所得税下降22.06%,一是个人所得税起征点从3000元提高到5000元;二是从201911日起个人所得税执行专项附加扣除,形成不可比减收。印花税入库234万元,同比增长60.27%88万元,意味着经济活跃度增强。车船税入库198万元,同比增长1.54%

非税收入大幅下降1月份非税收入完成118万元,为年度预算的1.44%,比去年同期下降81.21%,所有项目均大幅下滑。一是上年中河乡人民政府和原州区林业总场缴纳的森林植被恢复费372万元导致不可比减收;二是国有资源(资产)有偿使用收入等部分收入未及时入库。

支出情况

1月份,财政支出总计13,037万元,同比增长1.62%,较去年同期208万元。其中:一般公共预算支出13,037万元,同比增长1.62%,拉动支出增长的主要原因:一是当月拨付了全年的住房公积金财政配套资金,有效拉动支出增长;二是去年1月份工资因报送审核慢未及时发放到位,导致今年不可比增支。

在下一步工作中,财税部门要加强税收征管工作,夯实税基,密切监控宏观经济形势和重点税源企业生产经营变化,强化税收分析,积极培育财源,确保财政收入稳步增长;支出方面要优化支出结构,加强与各部门的配合,在确保项目工程质量和资金使用安全的前提下,进一步加快重点项目实施和资金拨付,减少资金滞留,促进地方经济发展



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